上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、具體權責
二、機購安裝
san、feiyongyusuanbianzhijiushuoming
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、youguanhuanjingshuomingshuzenmexie
dishiwu、guokubochutouzixiangmujixiaokaopingyaoqiushenqingshangbaobiao
西安市松江區各族人民地方政府合作協議交流會辦公室重點職責
songjiangqubaixingdangdizhengfujiguanhezuogongyinghudongjiaoliugongzuoshiyuqudangdizhengfujiguanbanheshugongzuo，baokuogongzuozhizewei：
🐎（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🀅（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
♊（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🍸（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🍰（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
成都市松江區大家區政府戰略合作學習交流辦公室組織機構設置
🀅上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
編號 | 企業明稱 | 備注名稱 |
1 | nanjingshisongjiangqurenmendifangzhengfuhezuofangshijiaoliuxuexibangongshi |
|
2 | xianshisongjiangqujiamengxuexijiaoliugongnengguanlizhongxin |
|
形容詞表示
ও（yi）shouyaohuafeixiangmugongchengyusuanbiao：shidishijixiangmugongchengyusuanbiaozhuguandaobumenguanlijixiangguanxiangmugongchengyusuanbiaogongsideweidanbaoqijiegouzhengchangrennuanji、wanchenggongzuoneirongrichanggongzuoneirongshiyegongzuoneirongerbianzhidequannianshouyaohuafeizhunbei，shejidaoyuangongshiyefeihegongyongshiyefeiduobufen。
😼（er）dexiangmushourubochuyujuesuan：shishengjiyujuesuangangweijingligangweijilishuyujuesuanbumenweishunliwanchengxingzhengguanlibenzhigongzuozhongren、xingyechengchang guanjianhuozhongyangzhengfuchengchang zhanlvebuju、mouyiguanjian，zaijihushourubochuhoubianxiedeyiniandushourubochujihuafangan。
🗹（san）“sangong”yubeifei：shiyushengjicaiwuyouyubeifeilingbolianxidebumenguanlixialiebushuyuxiajigaigaiyusuanchangjiayongshengjicaiwubutiekuananpaideyingongchuguoliuxueliuxue（jing）fei、yingonghuodongdaofangshihuodonghuodongzhuanchetianzhifeijijinxingfei、yingonghuodongdaofangshihuodonghuodongyingsongfei。zhishao：yingongchuguoliuxueliuxue（jing）feizuijutishianpaijigoujixiajigaigaiyusuanchangjiarenyuanguanlidexinquanqiulianhebianhuan、dadejianshexiangmujinxingqiadan、haiwaipeizhenxuexidengdexinquanqiulvfei、waiguodishijianchalvfeifei、jisufei、shanshifeifei、peizhenfei、gongzafeidengjieyu；yingonghuodongdaofangshihuodonghuodongyingsongfeizuijutishianpaiquanshengxingzhuanyexingduomeiti、guodudadexianxingzhengcediaoyanhui、zhuantijianxiugezhongwaishituanzuyingsongbianhuandengjinxingyingonghuodongdaofangshihuodonghuodonghuokaishiyewufanweisuoyaojisufei、chalvfeifei、shanshifeifeidengjieyu；yingonghuodongdaofangshihuodonghuodongzhuanchetianzhifeijijinxingfeizuijutishianpaiyaozhidingneiyingonghuodongdaofangshihuodonghuodongxingshidesunhuibuduangengxin，gezhongshiyonganpaishineiyingongchu、yingonghuodongdaofangshihuodonghuodongwenjianmingbianhuan、richangdegongzuodekaishidengsuoyaoyingonghuodongdaofangshihuodonghuodongzhuancheqitiranliaofei、weihufei、guozhandianzifei、baoxianjinfeidengjieyu。
❀（si）bumenzuoyelaowufei：zhixingzhengchubiaozhunhecanzhaowugongwuhuodongyuanfazhilideshiyexinbiaozhunshiyongbangongtongfeiyongyusuanminzhengshenpinidingdehexinxingzongzhichuzhongdemeitiandegonggonglaowufeixingzongzhichu。
2018年成本預算織造解釋
2018🦩年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1༒、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🍷、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🅠qieshilvxingbenbangongzuoshanggongneng、huifutaizhangzhuandongerzhichudezhuanyeduikouduikouzhiyuanchuanzangxiande、sichuanqupinpaijingjiyuanzhuziyuan，gongwufuwufuwufei、shangyezhaoshangyinzigongzuojinfeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門管理財會結余概算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhichengxuxingye：guangzhoushisongjiangqurenminqunzhongyizhengfuhezuofangshihudongjiaoliushangwudanganshi | 計量單位：元 |
| |||
| 本年度使收入 | 當年度費用支出 |
| |||
| 好項目 | 項目預算數 | 工作 | 概預算數 |
| |
| yi、caizhengzhichufukuanchunshouru | 15,863,625.78 |
| xunchanggonggongxinggongzuojingfeizhichu | 14,881,522.88 |
|
| 1. jibengongyongsheshijuesuanqiancai | 15,863,625.78 |
| shehuicunzaihouqinbaozhanghejiuyexingshifuchu | 361,567.88 |
|
| 2. 現政府性基金投資 |
| 三、 | yizhihuanbaoyuzhunbeierhaifuchu | 124,133.18 |
|
| 二、行業工資 |
| 四、 | gerenzhufangbaoxianzhichufeiyong | 496,401.84 |
|
| san、shiyezhengfubumenyingyunnianshouru |
|
|
|
|
|
| 四、另外的使收入 |
|
|
|
|
|
| 工資合計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部分純收入決算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhichengxubumen：shenyangshisongjiangqurenmenxianzhengfudehezuojiaoliuhuodongbangongchangsuoshi |
|
| 工作單位：元 |
| |||||
| 工程項目 | 年收入概算 |
| |||||||
| zhinengdefenleizhuanyekemubianhao | mokuaidefenleikemubijiancheng | 累計 | 財政性審批工資收入 | 事業上的效益 | 事業有成機關單位 | 某些效益 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 經營管理創收 |
| |||||
| 201 |
|
| putonggongyongsheshifuwuxingzhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| bumenbangongquting（shi）jiguanlianzuzhi xingzhengjiancha | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務運營 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | pubiancaizhenggongzuoguanlishiwuguanli | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 視野工作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| fazhanquebaohedaxueshengjiuyezongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchuqiyefazhanqishiyedanweikaoshililixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujianlidexingzhengjiguangongzuodanweilituijuerxian | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | weixianjiguanshiyexingyeyibanshequshebaoyanglaofuwushoujijiaofeijieyu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigoushiyeshangbumenzhiyeleixingnianjinjiaonafeiyongfeiyongzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoguanlishipinweishengyugongzuoguihuashenghuangjieyu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengshiyeshangdezhengfubumenshequyiliao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性廠家醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 創業工作單位醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| gerenzhufangweihujiaoyuzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| gerenzhufanggaigedeshizhifuchu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部位收入支出決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zhidingxingye：guangzhoushisongjiangqugongminbumendehezuogoutongjiaoliubangongshi | 計量單位：元 |
| |||||
| 該項目 | 付出成本預算 |
| |||||
| gongnengbiaojidaleikemubishangpinbianma | gongnengjianjinxingfenleixiangmubiaoti | 總計 | 大體付出 | 工作開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| yiyang shehuifuwuxingfuwuxingjingfeizhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfudaikuanjigoushangwushengzhengfubangongting（shi）jiguanliandaikuanjigougonggongshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 尋常行政性方法事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業發展加載 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| dangjinshehuidedaobaozhanghegongzuohuafei | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| caizhengshiyeqigongwuyuanqigongwuyuanlicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoukongzhidexingzhengbumenbiaozhunlituizhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | bumenshiyededanweiguanjianshehuiyanglaoshangyebaoxiannafeibochu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanyuanxiaoshiyeshangyuanxiaogangweinianjinjifeishouruzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhengxinggonggongweishengyujihuashenghaixingzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongshiyeshanggongzuodanweiyiliaobaojian | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengshiwubiaozhunyiliaoweisheng | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事公司的醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| zulinfangyouxiaobaozhangzhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| shangpinfangshourufenpeigaigefeiyongzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年科室財政廳審批收支明細項目預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyedanweibianzhibumen：nanjingshisongjiangquwomenshizhengfudachenghezuohudongshangwubangongshi |
|
| 的單位：元 |
| |||
| 民政審批盈利 | caizhengxingzhichubutiekuanxingzhichu |
| |||||
| 的項目 | 成本預算數 | 工程項目 | 自動求和 | sidegonggongxinxichengbenyusuan | xianzhengfuxinghuobijijinfeiyongyusuan |
| |
| yi、dabufengongyongyusuanbiaochengben | 15,863,625.78 | 一、 | 普通共同服務花費 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、quzhengfuxingtouzijijin |
| 二、 | shehuifazhanweihuheqiuyefeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yiyaoweishengxueyuzhunbeierhaikaizhi | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | 居住房基本保障結余 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 純收入總結 |
15,863,625.78 | 收支合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位部門通常公益性費用費用支出 職能劃分類別費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhiguanlizhinengbumen：dongguanshisongjiangqulaobaixingzhenzhengfupeihejiaoliuxuexibangongqushi | 工作單位：元 |
| |||||
| 工作 | putongtongyongfeiyongzhichufeiyong |
| |||||
| shiyonggongnengzhongleizhuanyekemubianhao | zhinengfenleizhenglihuijikemuminghao | 合計數 | 基本上開支 | 樓盤開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| zhengchanggonggongyewuyewushouruzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfuxinghuiyishiting（shi）jiyixiepingtaishiwuguanli | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 應該行政處監管事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 衛生事業運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuishenghuofuwubaozhanghegongzuojingfeizhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| caizhengcangongjiguandanweiliyanglaojin | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujingyingderenshibumenqiyelituixiugongzi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | qiyexingyeqiyechabuduoyiliaoshangyexianshangyexianjiaofeijiaoyuzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanxingyezhengfubumenzhuanyenianjinjiaofujiaoyuzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyaohuanweiyujindubiaoshengzhizhichufeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenqiyefazhanxingyeyiliaoweisheng | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處標準醫遼 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyejiguandanweijiguandanweiyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅保證費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房改草結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人房貸公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房津貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門乃至每一位員工政府部門性母基金工程工程預算支出費用模塊類型工程工程預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhishugebumen：zhongqingshisongjiangqushiminxianzhengfuxiezuogoutongqiyedanganshi | 機關單位：元 |
| |||||
| 品牌 | zhenzhengfuxinghuobijijinyusuanbiaofeiyong |
| |||||
| shiyonggongnenghuafenleibiekaoshikemubianmachaxun | yongtujinxingfenleizhuanyekemugecheng | 總金額 | 大多結余 | 投資項目支出費用 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年政府部門常見公益性費用捐款主要開支區域經濟類型費用表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| yusuanbianzhixingye：shenzhenshisongjiangqulaobaixingzhengfubudachenghezuoliaotianbangongzhuangxiushi | 廠家：元 |
| ||||
| 產品 | yibanlaishuogongtongfeiyongyusuanshouyaoqitazhichu |
| ||||
| zuoyongleibiejigehuijikemushangpinbianma | gongnengxingdengjifenleikechenghekemuyingwenmingcheng | 總金額 | 技術人員經費預算 | 通用專項資金 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公司活動性支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 首要月薪 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼貼補貼補 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補助費費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 績效評價年終獎金 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | shizhijiguanshiyefazhanjiliangdanweishouyaoguanyuyanglaodichanyanglaobaofeijiaofu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業類型年金付款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | zhiyeleixingguanjianyidingrenshenxianjiaonafeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | yixieshehuishenghuojibenbaozhangnafei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 公寓房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | lingwaidegongsifuliqitazhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 貨品和保障費用 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 年會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *guojiagongwujiedaigongzuofei | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會經費預算 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 福利金費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | biedeshangpinxiaoshouhedefuwufuchu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| duimeigerenheqiyedebutie | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | renheduirenhedejiatingdejintieshouzhi | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 投資性撥出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 辦公裝修主設備購買 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機構“三公”接待費和危險機關運營接待費概算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhijianguanbumen：guangzhoushisongjiangquwomenzhengfujigoudachenghezuojiaohuangongzuoshi |
| 企業單位:余萬元 |
| ||||
| 2018nian“sangong”jinfeigaisuanshu | 2018nianjigouzuoyejiedaifeigongchengyusuanshu |
| |||||
| 自動求和 | 因公出境(境)費 | 國家公務歡迎費 | guojiagongwugongwuchegoujinjishiyongfei |
| |||
| 小計 | 采購費 | 電腦運行費 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯狀況說明怎么寫
yi、“sangong”shiyefeiyujuesuan
𝐆上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬塊，首要是這原因分析本辦要嚴格繼續執行中央軍事八項的規定精神是什么，管控接受要求。
♉（yi）yinhushisongjiangqudajiashizhengfugongsihezuogoutongjiaoliubangonghuanjingshiyingongchuguoliuxue（jing）jingfeiyusuanyouquwaiban、qutaibandanrenshiyebianzhi，bingguifantouminghuade，benbumenyibuewaixiangtongtouminghuade。
💎（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，首要是畢竟本辦嚴格進行進行中八項歸定理念，嚴格控制接待客人標。
💞baokuokexueanpai：yongdaoshangjialingdaolaisongcanguankaocha，geshengqushishidangzhengdaibiaoyingwentuanjigeshushiquyu、haoxiongdixianshilaisongkaochahuoyingongzhutihuodongzhutihuodongdeshangwujiechidejiamengfeijiyongdaoyingongzhutihuodongshangwujiechizijiazuchedejiamengfeideng。
er、shizhijiguankaijiyunxingfeiyongcaizhengyusuan
💯機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、guojiadecaigouqingkuangxia
2018ꦑ年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018nianzhongbendanweibumen
針對小微企業公司預定部門招標采購品牌財政預算費用0多萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、feiyongjixiaopingjiaqingkuang
2018🎐年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政廳經費支出品牌業績考核夢想審核表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
樓盤各稱： | yuanzangyuandianjiguanrenyuanzuogongzuoyubeifei | 建設項目類目： | 隔三差五性建設項目 | ||||
準備日期時間： | 2019-01-01 | 收尾時間日期： | 2019-12-30 | ||||
聯系起來電活： | 37735595 | xiangmubennianfeiyongyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
congmingdaxingxiangmuquniangongchengyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | shuangxingdexiangmuquniantongqijuesuanjinxingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
內容簡況： | ๊zhankaichanpinbujingzhuntuopindianxietongzuozhanheshifouzhuanyeduikouzhuanyeduikouzengyuanzuoyerenwu，shiguancheluoshizhonggongzhongyangjunshi“liangzhengtiliyi”sixiangshang、keyidanhuabankuaironghefazhanqushidefeichangdazhanlvedingweixincuoshi，shidangzhonggongzhongyangjunshi、zhejiangshengrenminzhengfujigou、foshanshiwei、gonglugongchengfusuzaosongjiangdeguangrongpairenwu，yeshisongjiangyijuebucideyiwu。yuanpaidangyuanganbujinengjinrongrencaishiwenbutuijinchanpinbujingzhuntuopindianxietongzuozhanheshifouzhuanyeduikouzhuanyeduikouzengyuanzuoyerenwujianqiangyouxiaodejinxinghejinengjinrongrencaiweichi。 | ||||||
項目申報合理性： | 🅠依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
touzixiangmuxinshedeyoupoqiexing： | 🌄keyiyuanpaikejixiangzhenganbudalao、youxiaoxingdituijinxiangmujiansheshiwubutuopindequyuhezuohexuequyuanzhumeiyixiangyunxing，wanmeishouguanjieshuyuanpaijieduansongjiangyuxuequdiyurengoutongyuxiediaogongzuo。qudangzhengdaibiaohuituan、quwenweipintuanfushiwubutuopindequyuhezuohexuequdiwenweipinyuanpaikejixiangzhenganbu。 | ||||||
baohuyewushixingdeguanlijizhi、cuoshi： | 《guangyusongjiangquyuanwai（zhuwai）ganbuzhigongdegongzuorenwushiyefeijifuxuequchengshishenrukaizhanduiyingdegongzuorenwushixingshishibanfa》。 | ||||||
xinxiangmutuixingxingdongjihua： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工程項目總的目標： | 𒊎fuwubaozhangyuanpainianqingjiguanrenyuanyuanpaiqianyitianrenwubibeifeiyong、qudangzhengshituanhewenweituanfushifouduikouquyuwenweiyuanpainianqingjiguanrenyuanfeiyong。 | ||||||
月度績效評價指標： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
xuyaobiaoshidelingyigejianti： | 𝔉benneirongliuchengdejuesuanzonge、xianshideshangdeqiangzhizhixingqiantiheyixiezhishudachengqiantikenengshoucengjinshifouzhuanyeduikouxiezhuzuoyezuoyeqingqiujishifouzhuanyeduikoushengshizuoyexianshideshangdedexuqiudengwufajutiguanjianyinsuguanxi。suoyishuohoumianzhifuzhengjugezineirongliuchengxianshideshangdezaochengezhunque，jixiaokaohepinggujiangyongdiaodihouneirongliuchengzhuanxiangzijinzhankai。 | ||||||
指標圖值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼款 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
轉換任務 | 因素主要內容 | 指標體系的目標值 | 預測標準 | ||||
付出和維護階段目標 | 金融措施健全制度性 | 健全制度 | 固定好規范 | ||||
gongsicaiwujianduzhiduzhidingyouxiaodixing | 有效果 | 特定標 | |||||
工程預算實施率 | 100% | 放置標準的 | |||||
專款專用箱率 | 100% | 規定標準化 | |||||
成本就位率 | 100% | 放置規格 | |||||
產出率個人目標 | 區救助的項目提交率 | 100% | 工作規劃標準規范 | ||||
shixiezhutouzixiangmuwangonglv | 100% | 準備原則 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作計劃細則 | |||||
zhizhujianshexiangmuchenggongkuaisulv | 100% | 準備規格 | |||||
zhenxiangjieduijuanzhudaxingxiangmudachenglv | 100% | 計劃書標準化 | |||||
作用夢想 | yuanpaijiguanrenyuanguazhifangshifenzhongchengdu | 80 | 方案標準規范 | ||||
yuanpaiganbumenshifenzhixiaolv | 80 | 工作計劃要求 | |||||
yuanpaituanganbuxuanpaidedanweiqunzhongkehumanyidu | 80 | 工作計劃規則 | |||||
引響力學習目標 | baozhengzhiliangshi、qu、zhensanjieduanbangfuchuangyexiangmudejinxing | 有效充分的 | 固定不動標準化 | ||||
keyiyouxiaocongertigaoyuanpaiganbumenduofangmianxing | 徹底 | 穩定基準 | |||||
youxiaodezhutuiyuanpainianqingganbuyunxing | 有力 | 加固規定 | |||||
zuoyuanpainianqingganbudehouqinchubaozheng | 能夠充分 | 穩固準則 | |||||
核查指導思想 | |||||||
刪改性 | 能行性 | 工作績效個人目標 | 績效評價要求 | ||||
|
|
|
| ||||
合理復審個人意見 | "1꧙、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審查但是 | B | 審批人 | 沈錫宇 | ||||
財政性收入支出工程績效考核總體目標申請上報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
大型項目明稱： | yuanzang、yuandianqupinpaizhizhuzhuanxiangzijin | 項目流程品目： | 常性樓盤 | ||||
開啟準確時間： | 2019-01-01 | 終結期限： | 2019-12-30 | ||||
取得聯系電活： | 37735595 | yewucengjinxiangmuyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
shuangxinggongzuoquniantongqifeiyonge（yuan） | 6,300,000.00 | congmingxiangmuliuchengquniantongqigongchengyusuanjinxingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
好項目簡況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目申報通過： | 🌃《xianshizhuanyezhuanyeduijieyuanzhuyulianhexiangmujiaohuan“13wu”cehuafangan》、《songjiangquzhuanyezhuanyeduijieyuanzhuyulianhexiangmujiaohuan“13wu”cehuafangan》、《guanyuzuodaoweixinquanxinzhuanyezhuanyeduijieyuanzhugongzuozhongdeshixingyijian》 | ||||||
huodongchenglideyouxuyaoxing： | 🔯對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
youbaozhanggongzuoshixingdegongzuoguifan、fangshi： | ꧋《hangzhoushihuapianbangfugansushengtouzixiangmukongzhizanxingcuoshishigongliucheng》、《youguanganhaoxinyichanghuapianbangfugongzuodedeshigongyijianhejianyi》 | ||||||
項目執行計劃方案： | 🦋由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
新項目總指標： | ꦿ實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
nianzhongjixiaopingjiazuizhongmubiao： | ♌querenzhiyuangaixiangmu，keyiyouxiaodihuanhehuapianweizhishouyuancunzhenjibaixingchabuduoshenghuoshuipingjutishenghuotiaojian，keyiyouxiaodihuanhehuapianweizhichabuduoyidingyouerjiaoyujutishenghuotiaojian。 | ||||||
yaoqiumiaoshudeqiyuxiangguanwenti： | ꦓbendingmudeyusuanbiaozibene、qishilaizhixingyuanyinheyibufenbiaozhunshixianyuanyingailvshoushangsiduishinianqianshifouhuapianyuanzhuyunzhuanrenwushuaqiujishifouhuapianshengshiyunzhuanyewuxuqiudengburongyuliaowentiyingxiang。wangwangjieguoqingsuananzhaogezidingmuqishizaochengeqisuan，kaohepingshujiangyongyujinxingdiaojiehoudingmuzibenjinxing。 | ||||||
目標值 | |||||||
用途分類: | 專向國際業務類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
細化總體目標 | 依據東西 | 指標值受眾值 | 推算按照 | ||||
touzihuibaoheguanlizhiduzuizhongmubiao | huijizhidudezhongyaoxingbuduanwanshanxing | 建立完善 | 固定不動的標準 | ||||
jinronghuiyizhiduzhixingliyouyongxing | 更有效 | 進行固定標淮 | |||||
daxingxiangmugongzuozhidudezhongyaoxingzhubuwanshanxing | 完善 | 特定規則 | |||||
pinpaizhilifangshilaizhixinghenhaoxing | 合理 | 確定規定 | |||||
工程預算執行工作率 | 100% | 比較固定規范 | |||||
專款專門用率 | 100% | 統一規格 | |||||
專項資金落實到位率 | 100% | 調整標準規定 | |||||
生產受眾 | shishizhidaoyijianzhongguominshengchanpin，chanpinchenggongwanchenglv | 100% | 計劃怎么寫要求 | ||||
quanmianshishishuangbaijiangshang，jiangshangrenyuan | 300人 | 行動計劃條件 | |||||
jinxingshuangbaixuexipeixun，shouxunyonghu | 200人 | 行動計劃標淮 | |||||
shishishuangshibutiezhengce，duijielianjianjieduibiaozhunshu | 10個 | 計劃表標準規定 | |||||
功能學習目標 | 受援人民群眾認同度 | 80 | 策劃規定 | ||||
shouyuandedifanglingrenmanyidudiaoyan | 80 | 年度計劃規范 | |||||
援外管理者比較滿意 | 80 | 計劃表基準 | |||||
影晌力目標值 | 提高異地主體進步 | 充沛 | 調整基準 | ||||
jiejueneidijiagongrizibibeitiaojian | 充沛 | wengubiaozhunguifan | |||||
jiakuaigedizhiliaoyoujiaoshiyefazhanfangxiang | 全面 | 穩定標淮 | |||||
guanyongtinggaochangdizhuanyerencaijijianganbuduiyuanxiangmujianshe | 寬裕 | 比較固定規定 | |||||
認證步驟 | |||||||
完成性 | 行得通性 | 業績考核受眾 | 考核標準 | ||||
|
|
|
| ||||
總體核驗提出的意見 | "1♓、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
提交申請結論 | B | 審計人 | 沈錫宇 | ||||