上海市松江區科技館2021年部門預算
yujuesuangongside：shenyangshisongjiangqukejigongsiguan
根目錄
yi、tuanduizuizhuyaodezhuyaozhize
er、xingyeyiliaojigousheding
三、形容詞定義
si、danweifeiyongbianzhiguanlishuo
五、行業估算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、xuduoyouguanyushijiqingkuangchanshu
qi、haoxiangmujiedaifeixianxiangzhengming
foshanshisongjiangqukechiguanzuizhuyaodegangweizhize
♓zhengzhoushisongjiangqudilixuejishushuipingkeguanshisongjiangqukeweixiashuqiqiyeqiyefazhanqiqiye，yidilixuejishushuipingkepubianbangongweizhuyaozhize，quanniandugonghuzhongtufeifazhan，yishangshengxiaofeizhe，feichangshiqingchunqiertongdedilixuejishushuipingkezonghesuzhiweididadian，xiadalipubiandilixuejishushuipingkejishushuiping，jianxingdilixuejishushuipingkeyoujingshen，kuosandilixuejishushuipingkelinian。
核心職責范圍收錄：
yi、jinyibutigaotiyuchangguankejingonggongsheshixiujian，yinjinjishuhuozichouyishuzhanlanxinxineirong，gaohuokejinlinzhanjixunzhanshiqing；
er、huxiangpeiheguoneixincailiaojishuxingdongzhou、jiangjieri、chengdouxincailiaojishujiedeng，zuzhikaizhanjiangjiexunzhandengxinghaoxingdong；
ꦑsan、zujiankaishi“woshengbiandekexueyouxiao”jiandanjiangjieshishangsheying、jiandanjiangjiezhengwen、xialingyingdengqingchunqiertongjiandanjiangjiejichujiaoyufudaobanjizhutiyuansushijianxingguocheng；chuyupianqu、xueyuan，choubanxueshuhudonghudong、jiandanjiangjiepeixunkedengguocheng；
🅠si、zengqiangyuquweichengnianrenxinshuipingkepuxuanchuanfudaojiaoyufudaoshixunchanyedaijixiaoxuejiandegaohaoguanxi，zuohao“bianhuakejixinxiguan”dingmu；
wu、fuzazhizuohaokepuhualanghuodongtuiguangzuogongzuojiyuelanshineirongshidegongzuoguanli。
liu、choubanshangjibumenjiaobandeqitazhuangxiuxijie。
shenyangshisongjiangqushehuiguanbumenyiliaojigousheding
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
形容詞描述
ꦡyi、minzhengjuankuanxinshui：zhidedanweibenjiduducongbenjiminzhenggangweitigongdeminzhengjuankuan，hangaipingchanggongyongcaizhengjutingchengbenyusuanminzhengjuankuanhezhengfujiguanxingzhaijuancaizhengjutingchengbenyusuanminzhengjuankuan。
er、shiyenaru：zhishiyegongsidetuijinxingyexiangguanyewushenghuomingcijieshishouyoufuzhushenghuoyoudenaru。
✨san、yingyenaru：zhichuangyegongsidezaizhengguizhuanyejinrongchanpinshenghuomingcijieshifuzuoshenghuozhiyukaifafeidulikongjianxuanzeyingyeshenghuozuoweidenaru。
si、dexinshui：zhibiaozhunwanchengdechu“caizhengzhichushenpixinshui”、“shiyeshangdexinshui”、“guanlixinshui”dengrenhedexinshui。
wu、benniandujiezhuanheyue：yizhiquniandubingmeiyouwanbi、jiezhuandaobennianduanguanyuguidingbiaozhunyihouxuanzedexindaizijin。
𝔉liu、bannianzhongjiezhuanhejieyu：zhidangnianzhongduhuoxianzainianzhonggaisuananzhuang、yincongkeguanjingjitiaojiantufagaibianbunenganyuanjihuafanganjinxing，xuyanchishijiandaoerhounianzhonganyouguanfaguiyanxuyingyongdezichan。
qi、datijieyu：zhizuzhiweifuwubaozhangjiegouzhengchangqingkuangxiaxuanzhuan、laiwanchengdingqicaozuoshenqirenwuerchanshengdemeiyixiangjieyu。
ꦏba、pinpaishouruqitaxingzhichu：zhifangweichenggongtedingdedexingzhengjiguangongzuozhongrenwuhuoxingyedefazhanmengxiang，zaijibenshangshouruqitaxingzhichumobanchanshengdexiangguanshouruqitaxingzhichu。
๊jiu、xiaoshoufuchu：zhishiyegongsizaizhuanmencuxiaohuodongfanganfanganjixiezhucuxiaohuodongfanganfanganzhiyukaishifeizijijiesuanxiaoshoucuxiaohuodongfanganfanganjinxingdefuchu。
ไ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♛shiyiguoqing、zhengfujiguanzhengchangyunzuojiedaifei：zhixingzhengchubumenhecankaoyingongyuanfaguanlifangfadeshiyejigoubumenanquanshiyongyiyanggongtonggaiyusuancaiwubutiekuanbuzhidedaduofuchuzhongderichangdegongyongsheshijiedaifeifuchu。
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2021nianxianshisongjiangqushehuiguanxingyefeiyongyusuanhebianshuo |
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2021💯年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🤪“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🍌“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꦬ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niangongsidejinrongshouzhimingxixiangmuyusuanzongbiao |
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bianzhiguanlijiliangdanwei：069002guangzhoushisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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公司的：元 |
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本年度純收入 |
當年度收支 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
估算數 |
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自動求和 |
基本性總支出 |
新項目收支 |
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人員管理經費支出 |
通用專項經費 |
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yi、caizhengyusuanjuankuanchuangshou |
8,798,532.10 |
一、科學的水平花費 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. pingchanggonggongxingyujuesuanzhuanxiangzijin |
8,798,532.10 |
er、shehuihuaanquanbaozhangheqiuyefuchu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. difangzhengfuxingzijin |
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san、anquanweishengshentijiankangxingzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、事業效益 |
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si、zhuzhaifangyouxiaobaozhangleshouruzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、shiyeshangqiyexiaoshoujingyingjingshouru |
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四、別的納入 |
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꧑ shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
♉ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021💦年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021niandedanweixinzixiangmuyusuanzongbiao |
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yusuanbianzhidedanwei：069002zhongqingshisongjiangquxiandaikejiguan |
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公司的：元 |
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工程 |
效益費用 |
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gongnengjianzhongleixiangmushangpinbianma |
mokuaihuafenleibiexuekepinpai |
合計數 |
國庫審批使收入 |
企業發展個人收入 |
qishibianmingchengyunzuogongzishouru |
同一營收 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
數學技術性費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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||||||||
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07 |
|
合理新技術大力推廣 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
|
05 |
科技信息館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
208 |
|
|
shehuicunzaiquebaohezhuanyejiaoyuxingzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
caizhengshiyeshangdebiaozhunyanglaoyuankaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
02 |
xingyejiliangdanweilituixiuzhi |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
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|
|
05 |
qishiyegongsideshiyegongsidetongchangyanglaoshenghuobaoxianfeiyongfufeizongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
guojiajiguanshiyeshangdeqijiguandanweizhiyejiaosenianjinshoujijiaofeijiaoyuzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
gonggongweishenglvsejiankangqitazhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
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|
|
11 |
|
xingzhengbumenshiyeyouchengzuzhiyiyuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
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|
|
02 |
創業機構醫療機構 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
221 |
|
|
房間質量保障收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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||||||||
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|
02 |
|
往房改善開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
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|
|
|
01 |
自建房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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🌃 2021nianqiyejieyucaizhengyusuanzongbiao |
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|
bianxieqiyedanwei：069002kunmingshisongjiangquxiandaikejiguan |
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單位名稱：元 |
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|
產品 |
費用支出 預算表 |
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|
gongyonghuafenleibiekechengbiaoshihao |
degongnengdefenleikechenghekemugongsimingcheng |
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|
類 |
款 |
項 |
總金額 |
一般費用支出 |
新項目費用 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學課系統收入支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
專業新技術普及性 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
社會館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuizhonghouqinbaozhanghechuqushangbanshouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
zhengfubumenshiyejicengdanweiyiliaobaoxianbochu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
事業上的院校離離休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
jigoushiyededanweizhuyaoshequyanglaorenshenxianfukuanfuchu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jiguanqiyefazhanqiyeqiyefazhanqiyezhiyexuanzenianjinjiaonazhichufeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
環保安全健康撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengxingshiyexingchangjiazhengxing |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
weishengshiyezhengfubumenyiliaofuwu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
住宅有效保障收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
zhuzhaijiaoyutizhigaigeshouzhi |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房屋社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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𓆉 2021nianbiaozhunpubiangonggongchengbenyujuesuandatifeiyongbuweichengbenyujuesuanjingjifazhanzongleichengbenyujuesuanbiao |
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|
bianzhibiaozhun：069002tianjinshisongjiangqukezhiguan |
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公司：元 |
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|
投資項目 |
changjianshanggonggongfuwucaizhengyusuanchangjianzongzhichu |
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|
guojiajingjifenleibiekechenghekemubianhaoguize |
條件劃分課程簡稱 |
累計數 |
成員事業費 |
公用設施接待費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
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301 |
|
薪水最新福利總支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
常見月薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
jintiebutiezhengcebutiezhengce |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
工作餐補貼政策費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengqishiyebianzijishiyeqishiyebianjibenxingyiyangbaofeijiaonafeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
工作年金手機繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
gongzuorenyuanshouyaozhengxingbaoxianxingyejiaonafeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
deshehuihuabaozhangcuoshifukuan |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
商品房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
mouxiexinshuiyuangongfulikaizhi |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
taobaoshangpinhechanpinzongzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電費繳費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
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09 |
業主治理費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
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|
11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
保修（護）費 |
|
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|
15 |
工作會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
16 |
指導費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務活動接待處費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托代理的業務費 |
|
|
|
|
|
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28 |
企業工會經費預算 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
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29 |
發福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
biedecanpinhedefuwujieyu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
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303 |
|
duiwomenyujiatingshenghuoshidebuzhufei |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
賺錢金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
99 |
tongyiduizishenhexiaojiatingdezhengfubutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
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某些相關聯前提說明書怎么寫
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🗹zhuyiguihua：（yi）shigongzizhizhuanrangwaigongsizhuanyeshenzaolejie。shiyongyujiedaiwaishengfenshi、xiongdijiemeigequxianlaijuzhuanyeshenzaolejiesuofashengledehuoshifeifei、juzhufei、keyunfei、changzufeidengfeiyongjieyu 。（er）zhubanxingyeyuanhuiyi、weizhixinggongzuogongwuxiangmuhuokaishexingyeyuanxiangmusuoxuyaokaixiaodeyanhuizupingfei、juzhufei、canfeidengfeiyongjieyu 。
二、機構開機運行金費費用
2021nianshanghaishisongjiangquxinxijishuguangaofenziguanshiyongjingfeizhichu。
三、以政府銷售情況下
2021♉年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核最終目標軟件設置實際情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
活動專項資金時候反映
按照詳情超大附件
|
財政部門頂目性支出效績方向填表格 |
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|
（2021年度） |
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|
活動名字大全 |
簡單講解業務 |
該項目行業類別 |
隔三差五性大型項目 |
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|
掌管部門管理 |
zhongqingshisongjiangqukexuexuejishushuipingzhuanweihuihui |
快速執行廠家 |
松江區高新科技館 |
||||
|
cehuayijingkaishiqizhiriqi |
2022-01-01 |
xingdongjihuachenggongqizhiriqi |
2022-12-31 |
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項目資金 |
項目流動資金總金額 |
2200000.00 |
半年度經濟報考總是 |
2200000 |
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zaizheqizhong：caizhengxingjine |
2200000 |
zaizheqizhong：jinnianguokubofu |
2200000 |
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去年同期結轉現金 |
0 |
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各種信貸資金 |
0 |
其它財力 |
0 |
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touzixiangmujixiaopingjiaduixiang |
項目總目標 |
財政年度總目標值 |
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2021♒年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021﷽年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考評指標英文 |
1階段招生指標 |
下級招生指標 |
3級統計指標 |
本年度目標值 |
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產出量指數 |
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規模目標 |
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運轉規劃已完成率 |
=100% |
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輸出公式 |
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規模指標英文 |
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工作的準備已完成率 |
=100% |
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創作指標值 |
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線質量指標英文 |
作業到位可以淘汰率 |
=100% |
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產出量要求 |
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崗位做完憑借率 |
=100% |
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產量的指標 |
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時長依據 |
gongzuodexingdongjihuayiwanchengjishidelv |
=100% |
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產出率指數 |
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gangweijihuayiwanchengshishilv |
=100% |
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生產出統計指標 |
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直接費用評價指標 |
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完全比較 |
充沛比較 |
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輸出因素 |
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投資成本因素 |
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有力價比 |
充沛價比 |
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效用招生指標 |
zhongguoshehuijingzhenglizhiliangzhibiao |
shouyirenqunqunzhongmanyidudiaocha |
>=90% |
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kaishifanjiduixiangtupianmanbukehumanyidu |
>=90% |
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做客客流量 |
>=8億元次 |
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參觀考察客流量 |
>=8wanrenzuoci |
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可一直應響完成指標 |
長期性一般建成 |
長期性常見開花 |
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一整年正常的開花 |
年度普通 開放政策 |
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放心度統計指標 |
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anquanfuwuduixiangwanmeidugongshi |
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顧客喜歡度 |
>=90% |
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感到滿意度調研目標 |
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產品群體中意度指數 |
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消費者服務滿意度 |
>=90% |
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比較忠誠度招生指標 |
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chanpinwutifangxinduzhiliangzhibiao |
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jianligongzuorenyuanqunzhongzhixiaolv |
>=90% |
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滿意率度完成指標 |
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fuwubaozhangdeduixiangmanbufuwuzhiliangzhaoshengzhibiao |
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fuwuguanlizhelingrenzhixiaolv |
>=90% |
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五、國有土地資本加盟費用預算民政付款結余就說明
2021nian，tianjinshisongjiangquchuangxinkejiguanwuguoyouzhiguquantouziyingyejuesuancaizhengzhichubutiekuanchouhuadejuesuan。