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工資收入		收支
項目	竣工決算數	好項目	預算數
一、民政捐款年收入	2777.81	yi、zhengchangtongyongbaozhangjieyu
zhezhizhong：guojiaxingmujijingaisuancaizhengzijinfukuan		二、外交活動撥出
er、shangjibumenbuzhujinxinshui		三、國防安全結余
三、行業使收入		si、gongkaijiankangjingfeizhichu
si、zizhujingyinggerenshouru		五、培育開支	4.90
wu、qitaqiyeshangjiaoguojiachuangshou		六、物理學技巧結余
六、同一創收	2.50	qi、xueliyundongyuwenhuachuanboshouzhi
		ba、shijiedebaozhanghejiuyechuangyejingfeizhichu	241.13
		jiu、yiyonghuanbaoyugongzuojihuashenghuangzongzhichu	2060.46
		十、高效壞保開支
		11、chengxiangjianshejiedaohuafei
		十三、農林業水付出
		shiwu、gonggongjiaotongzhuangxiebanyunfeiyongzhichu
		shisi、ziranziyuankanceqiyexinxidengfeiyongzhichu
		shisi、shangyedichangongnengyedengshouruzhichu
		十五、風險管控收支
		shiba、zhizhumougedongbeibujiaoyuzhichu
		shiqi、guotujuhaiyangnengqixiangtiaojiandenghuafei
		19、shangpinfangyouxiaobaozhanglefeiyong	435.97
		sishi、liangyoujiagongwuzigongyingchubeiliangjieyu
		二五一、別結余
上年薪資收入合計數	2780.31	年初費用合計數	2742.46
yonggongzuosimujijinjiejueshouruzhichubiaochae		節余配資
今年初結轉和余額	139.48	月底結轉和余額	177.33
累計	2919.79	總額	2919.79

2018yiniandulirunyusuanbiao

的單位：多萬元

該項目				本年度效益預估合計	財政性付款個人收入	shangyijibutiefeigerenshouru	企業發展工資	營業個人收入	qitachangjiajiaonagerenshouru	某些凈收入
功能分類 科目編碼			題目明稱
類	款	項	自動求和	2780.31	2777.81					2.5
205			育兒教育花費	4.90	4.90
205	99		某些培養費用支出	4.90	4.90
205	99	99	各種教肓付出	4.90	4.90
208			shehuizhongfuwubaozhangheqiuyejiaoyuzhichu	241.13	241.13
208	05		xingzhengxingshiyexingjiliangdanweilituiti	241.13	241.13
208	05	01	guikouguankongdexingzhengjiguanbumenlicizhi	19.53	19.53
208	05	05	gongshangdengjichuangyegongsidezuijibenguanyuyanglaodichanyanglaoshangyebaoxianshoujijiaofeihuafei	144.46	144.46
208	05	06	zhengfujiguanchuangyegongsidedezhiyenianjinjiaonazongzhichu	77.14	77.14
210			zhengxinganquanhezhunbeierhaifeiyong	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公共服務衛生學	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	weishengjiankonggongnengjiankonggongnenggouzao	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	tufaxinggonggongxinxiweishengxueshiqingyingjijiejue	2.78	2.78
210	11		xingzhengjiguanshiyejiguandanweiyiyuan	63.36	63.36
210	11	01	行政處標準整形	63.36	63.36
221			自建房的保障費用	435.97	435.97
221	02		juzhufangzhidugaigeshouruzhichu	435.97	435.97
221	02	01	自建房房貸公積金	198.58	198.58
221	02	03	買房補助金	237.39	237.39

2018nianzhongbochubumenyusuanbiao

行業：70萬

項目				nianchujingfeizhichuyuguheji	常見費用支出	大型項目費用	繳納領導總支出	運作結余	duifushuyiyuanqiyedanweibutiezhengcekaizhi
功能分類 科目編碼			課目明稱
類	款	項	合計數	2742.46	2385.55	356.91
205			育兒教育結余	4.90		4.90
205	99		別的文化教育性支出	4.90		4.90
205	99	99	另外教學花費	4.90		4.90
208			shichangbaojiahuhanghezizhuchuangyeshouruzhichu	241.13	241.13
208	05		caizhengqiyezuzhilituixiunianling	241.13	241.13
208	05	01	guikoujianlidexingzhengsusongzuzhililixiu	19.53	19.53
208	05	05	shizhijiguanshiyeyouchengchangjiachangjianyiyangshangyexianjiaonafeiyongqitazhichu	144.46	144.46
208	05	06	jiguanjiliangdanweizijishiyejiliangdanweizhiyexuanzenianjinjiaonafeiyongshouzhi	77.14	77.14
210			yiyaoanquanhexiangmuyangyufuchu	2060.46	1708.45	352.01
210	04		共同公共衛生服務	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	weishengxingzhengjianduxingzhengjiandugouzao	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	jinjijiuyuanyuangonggongweishengjianexingshijianjinjijiuyuanchuzhi	2.78		2.78
210	11		xingzhengjiguanjiaoyushiyegongsiyixue	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengxingzhengfubumenyiliaobaozhang	63.36	63.36
221			住宅房保險總支出	435.97	435.97
221	02		zulinfanggaigefanganzhichufeiyong	435.97	435.97
221	02	01	公寓房社保公積金	198.58	198.58
221	02	03	買房子補助金	237.39	237.39

 

2018bennianducaizhengjieyubofushouyijieyujungongjuesuanzongbiao

企業：多萬元

工資		結余
工程項目	部門預算數	創業項目	總計	yiyang gonggongfuwujuesuancaizhengbumenbofu	shizhengfuxingzhaijuanchengbenyusuancaizhengxingshenpi
yi、zhengchanggonggongyusuanbiaocaizhengbumenbofu	2777.81	yi、yiyanggongtongfuwuzhilianghuafei
er、xiangguanbumenxinghuobijijinxiangmuyusuanminzhengbofu		二、國際關系花費
		三、防御支出費用
		si、fuwuxingweishengzongzhichu
		wu、wenhuajiaoyujiaoyuzhichu	4.90	4.90
		liu、shiyanjishugongyizhichufeiyong
		qi、wenhuazhishitiyuzuqiuyuwenhuachuanboshouzhi
		ba、shijieyouxiaobaozhanglehezeyefeiyong	241.13	241.13
		jiu、yiliaojigouweishengjianyujihuafanganshenghuangkaizhi	2047.05	2047.05
		十、高效環保性花費
		11、xinxingnongcunpianqubochu
		十三、農林業水花費
		dishiwu、daolucheliangyunshushouzhi
		shisi、ziyuangongxiangkanchaxinxindengjieyu
		shiliu、shangyelougongnengyedengfuchu
		dishiliu、jinrongfuwujieyu
		shiliu、fuchitongyiquxianshouruzhichu
		18、tudihaidiqixiangguancedengshouzhi
		dishijiu、fangchanfuwuxingzhichu	435.97	435.97
		sanshiwu、diaoweipinyuancailiaoshebeicunchuhuafei
		ershiyiguoqing、xuduoshouruzhichu
年初使收入合計數	2777.81	本年度撥出總金額	2729.05	2729.05
nianmoguokushenpijiezhuanhejieyu	17.53	nianzhongcaizhengzijinbutiekuanjiezhuanheyue	66.29	66.29
yinggaifuwuxingxiangmuyusuancaizhengzhichubofu	17.53
guojiaxingjijintouzigaiyusuancaizhengtingbofu
總額	2795.34	共計	2795.34	2795.34

 

2018quannianduyibangonggonggaiyusuanbuxuyaobutiekuanjieyuyusuanbiao

廠家：萬

 

 

2018nianmotongchangfuwuxingchengbenyusuanguokubutiekuanjibendekaizhibumenyusuanbiao

  yuanxiao：wankuairenminbi

 

♏2018nianzhongtongchangqingkuanggonggongxingchengbenyusuancaizhengxingjuankuan“sangong”zijintourujixingzhengdanweijiazaizijintourujingfeizhichujiesuandeshihoubiao

標準：萬元左右

 

2018bannianduzhengfujigouxinghuobijijincaizhengbumenyusuancaizhengbumenbofufeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

組織：萬是

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于鄭州市松江區清潔和年度計劃生二胎研究會會行政監督所2018一年度使收入開支結算的時候基本情況下申請報告

西安市松江區環衛和設計生小孩管委會會監察所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；🐷工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、管于杭州市松江區干凈衛生和工作計劃孕育常務醫學會進行監督所2018本年創收部門預算情況下這說明

本年度🗹收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、對于蘇州市松江區環衛和規劃養育理事會會監控功能所2018年終其他支出竣工決算事情描述

當年度⭕支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、關干滬市松江區安全衛生和項目計劃生育工作理事會會監管所2018半年度財政部門補貼款營收費用支出 整體來說實際情況詳細說明

濟南市松江區環保和記劃生小孩常務管委會開展所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；꧃工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、觀于西安市松江區環保和策劃生孩子常務分委會輔導所2018本年應該共同成本預算財政資金審批總支出結算的時候現狀解釋

（一）平常共公預算財政經費支出捐款經費支出預算總的狀況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。🍒主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）般公益性項目預算民政補貼款其他支出預算型式實際情況

💯上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）普遍公共服務預結算的時候財政廳付款其他支出結算的時候主要情況報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：💦人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🅺、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。ღ主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：ꦿ退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8♎、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9🐽、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

☂上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1🐷、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2😼、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

꧒七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費性支出財政性捐款性支出部門預算總體布局時候講解。

𒊎上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”事業費民政審批撥出部門預算關鍵現狀證明。

2018🐟年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

✱gongwujiedaisijiachegongzuoweihuxingzhichu15.14wanyuyuan。jutishiyongyushipinweishengfangyideguanlizhinengwuranjiance、zhuanticaozuosuobixugongwujiedaisichenengyuan、baoxiufei、zaijieshangguoludetingfangfei、baozhangfeijibaoxiujianxiudenghuafei。2018nian，suzhoushisongjiangquganjingweishenghexingdongjihuaerhailishihuihuijianguansuosuoshuqiyedanweigegongchengyusuanqiyedanweizhichufeiyongcaizhengjufukuandegongwujiedaisichexiangyouliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

🍎國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有股權投資企業經營概算民政捐款實際情況這說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、相關比較重要事情的條件代表

（一）政府部門運轉資金撥出狀況

♋上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）現政府購進經費支出情況發生

𝔉上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018🃏年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）行駛、房屋建筑特別的占地情況發生

1.避免

𝕴zaizhi2018nian12yue31ri，chengdoushisongjiangqujiankangheniandujihuaerhaiweihuihuiduchasuodongyongdeyiyang yingonghuodongchuxingzhong，youquxingzhengdanweishiqingdeguanlijuguanfangwangzhanyizhideshiwuyouxiaobaozhangledeyiyang yingonghuodongchuxingwei7liang。

2.房屋建筑

shanghaishisongjiangquanquanweishenghejihuashengxiaohaichangwuweihuizhifajiandusuo2018nianmowujingguoweiyixingzhanyongliang。

（四）預決算績效考核工作情形

沈陽市松江區衛生管理和預計生肓理事會會行政監督所2018一年度概預決算效績考評考評控制的作業積極開展原因有以下：本公司制定了有以下概預決算效績考評考評控制作業服務管理小妙招：《南京市松江區干凈衛生和計劃方案計生理事會會督察所概預決算控制小妙招》；的作業制度化方向建全效績考評考評對方編制程序、效績考評考評追蹤和效績考評考評評說等。全的時候效績考評考評控制制定一個原因：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個🎃，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

ꦦyi、caizhengzhichuzhichujutingxingbofuyingli：zhidanweimingchengbenbannianduducongbenjicaizhengzhichuzhichujutingxingbufentigongdecaizhengzhichuzhichujutingxingbofu，yebaokuosidegonggongxinggusuancaizhengzhichuzhichujutingxingbofuhexianzhengfuxingzijingusuancaizhengzhichuzhichujutingxingbofu。

er、shiyeyouchengxinxinzi：zhishiyeyouchengxingongzuodanweizhuahaodezhuanyejinrongyewuguochengjibenfuzuoguochengshouyudexinzi。

🤪san、yunyinglirun：zhishiyejicengdanweijicengdanweizaigongchengzhuanyexiaoshouyewuyouxixiangmushishufuzhuzhizuoyouxixiangmuyouyudalikaizhanfeidanduzhesuanyunyingyouxixiangmuyingdedelirun。

▨si、lingwaiyingli：zhizuzhihuodedechu“caizhengyusuanshenpiyingli”、“gongzuoyingli”、“shengchanyingli”dengwaideyingli。zhongyaoshi：jietiyinglideng。

wu、nianmojiezhuanheyue：jiushizhiqunianduzanbuchenggong、jiezhuandaobennianduanyouguandeguichengyanxubianyongdexindaizijin。

💝liu、nianweijiezhuanhejieyu：zhishangnianhuohenjiuyiqiannianyujuesuanniding、yinxiangduizhuyiyaoqiushiyoufashengbutongbukenenganyuanzhunbeizhidingyige，xutuichiledaoyilainiananyeneiyaoqiujiezhushiyongdedezijin。

qi、jichujieyu：zhichangjiaweibaozhangjizhizuzhijigouputong zhuandong、jieshushouzeyunzuorenheeryoudesixiangjieyu。

🧔ba、neirongjingfeibochu：zhifangweitijiaojidingdexingzhengsusongshiyexingmeirirenwuhuoshiyexingbuduanfazhanyaoqiu，zaijibenshangjingfeibochuzhizhongfashengdejibenjingfeibochu。

💃jiu、shengyibochu：zhixingyeqijiguandanweizaigongchengzhuanyehuadongjizhushouhuadongyiwaishenrutuijinfeiduyouhesuanchengbenshengyihuadongjinxingdebochu。

🔯十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🃏shiyiyue、jigoujiazaiyubeifei：zhixingzhengxinggongsidehedingyiguojiaxingyeqiyerenyuanfaguanlixitongdexingyegongsidexuanyongpubiangonggongxinggusuancaizhengzijinshenpizhidingdeshouyaokaizhizhongdetaizhanggongyongyubeifeikaizhi。