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納入		結余
大型項目	結算的時候數	項目流程	部門預算數
yi、yibandegongzhongfeiyongyusuancaizhengxingjuankuannianshouru	3057.12	yi、yibandegonggongtiexinfuwufuchu
er、zhengfuxingxingxinjijinfeiyongyusuancaizhengzijinbofuxiaoyi		er、waijiaohuodongqitazhichu
三、上家補助款收錄		san、hangkonghangtianshouruzhichu
四、企事業創收		si、fuwuxinganquanxingshouzhi
五、運作薪水		五、培訓費用
liu、fushuyiyuanjigoushangjiaonianshouru		liu、zhuanyejishugongyifeiyongzhichu
七、許多收益	78.45	qi、chuantongyishuwenlvqiuchangyuchuanmeiguanggaozhichufeiyong
		ba、shehuishangjibenbaozhanghejiuyechuangyefeiyongzhichu	155.48
		九、良好良好開支	45.79
		十、能效的環保結余
		shiyiyue、chengxiangtongchoushequnshouruzhichu
		dishier、nongyeshuijingfeizhichu	2893.80
		13、jiaotongyinxingyunshuyefuchu
		shisi、chanpintankuangxinxidengqitazhichu
		shiliu、qiyefuwuguanliyedenghuafei
		dishiwu、yinxingyezhichufeiyong
		shier、zhizhugezhongdedifangshouruzhichu
		18、tianrannengyuanhaishangtianqidengfeiyongzhichu
		dishijiu、gongyufangbaoxianjiaoyuzhichu	34.25
		ershi、liangyoushipincailiaowuzichanchuhuafei
		erwuyi、zaihaixingfangzhifajijijiuguanlifangfabochu
		ershisan、xiangguanshouruzhichu
上年工資合計數	3135.57	本年度其他支出加總	3129.32
yongzijishiyezhaiquanyangaichuruchae		節余左右
期初結轉和節余		月底結轉和節余	6.25
總金額	3135.57	共計	3135.57

2019nianzhongchuangshouyusuanbiao

方：來萬

建設項目				當年度納入累計	財政性審批個人收入	shangjibumenjingjibutieyingshou	人事利潤	開效益	fushuchangjiashangjiaogerenshouru	某個納入
功能分類 科目編碼			會計分類名稱
類	款	項	合計數	3135.57	3057.12					78.45
208			shidaibaojiahuhanghejiuyewentijiaoyuzhichu	155.48	155.48
208	05		renshibumenxingyededanweiliyanglao	155.48	155.48
208	05	02	參公單位名稱離退體	31.82	31.82
208	05	05	guojiajiguanqiyefazhanxingyechangjianyanglaofuwubaoxianjinwangshangjiaofeifeiyongzhichu	85.10	85.10
208	05	06	gongshangdengjishiyexingbumenjiaosenianjinshoujijiaofeifuchu	38.56	38.56
210			干凈安全開支	45.79	45.79
210	11		xingzhengchuzijishiyezuzhiyiliaoguanli	45.79	45.79
210	11	02	事業心組織醫治	45.79	45.79
213			畜牧業水撥出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		林果業	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	linguoyejiaoyushiyeyiliaojigou	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	叢林孵化	1439.14	1439.14
213	02	26	林地公開教育支出	402.11	386.61					15.50
221			房產的保障費用支出	34.25	34.25
221	02		往房體制改革撥出	34.25	34.25
221	02	01	個人住房社保公積金	34.25	34.25

 

2019nianzhongbochubumenyusuanbiao

的單位：萬

創業項目				上年撥出總金額	常規性支出	工程其他支出	上交上司撥出	企業經營花費	duifujiajiguandanweibutieshenqingshubochu
功能分類 科目編碼			會計科目稱謂
類	款	項	自動求和	3129.32	966.39	2162.93
208			shijie dedaobaozhanghechuqushangbanjiaoyuzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengjiguanshiyefazhangongsidelituijuerxian	155.48	155.48
208	05	02	shiyeyouchengqiyedanweilicizhi	31.82	31.82
208	05	05	guojiajiguanshiyeqiyedanweiyibanshequyanglaorenshoubaoxianjiaonafeiyongjingfeizhichu	85.10	85.10
208	05	06	gongshangdengjizijishiyejigouxinzhiyenianjinjiaokuanxingzhichu	38.56	38.56
210			安全建康費用	45.79	45.79
210	11		xingzhengsusonggongzuogongsishequyiliao	45.79	45.79
210	11	02	shiyegongzuodanweiyiliaoweisheng	45.79	45.79
213			農業和林業水花費	2893.80	730.87	2162.93
213	02		楸樹	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	linguoyeshiyexingzhongjiejigou	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	原始林扶植	1439.14		1439.14
213	02	26	護林公共服務開支	402.11		402.11
221			公房有效保障了付出	34.25	34.25
221	02		自建房變革總支出	34.25	34.25
221	02	01	個人住房個人公積金	34.25	34.25

 

2019benniancaizhengshouzhibofushouyishouzhijiesuandeshihouzongbiao

基層單位：萬元左右

收錄		花費
工程項目	結算的時候數	工程	累計數	dabufentongyongxiangmuyusuancaizhengyusuanbofu	zhengfubumenxingzhaijuangongchengyusuancaiwujuankuan
yi、jibenshanggonggonggongchengyusuancaizhengtingbofu	3057.12	yi、putonggongzhongfuwuxingzongzhichu
er、zhengfubumenxingsimujijinyujuesuancaizhengxingbutiekuan		二、外交關系撥出
		三、航空航天性支出
		si、tongyonganquanfanghufeiyong
		wu、wenhuayishupeixunfeiyongzhichu
		liu、kexueshiyankejifuchu
		qi、wenhuachanyelvyouxingyetiyuyongpinyuwenhuachuanboqitazhichu
		ba、deshehuizhiliangbaozhanghejiuyelvkaizhi	155.48	155.48
		jiu、anquanweishengyingyangjingfeizhichu	45.79	45.79
		shi、lvsejianzhudehuanbaoshouzhi
		shiyiguoqing、chengxiangyitihuapianquzongzhichu
		dishier、nonglinyeshuizongzhichu	2815.35	2815.35
		dishiwu、daolujiaotonggongluyunshujingfeizhichu
		shisi、wuzikanceziliaodengzhichufeiyong
		15、gongyefuwubaozhangyedenghuafei
		dishiwu、jinrongkejihuafei
		shier、fuchimouxiequxianfuchu
		shiqi、shengtaiwangluoziyuanqianhaiqixiangyubaodengfeiyongzhichu
		dangdeshijiu、gongyufangquebaohuafei	34.25	34.25
		2、liangyoushipingongchengshebeichanchujiaoyuzhichu
		erguoqing、dizhenzaihaifangfanjijinjijianlizhichufeiyong
		er12、renhejingfeizhichu
年初效益加總	3057.12	上年收支預估合計	3050.87	3050.87
jinnianchucaizhengyusuanfukuanjiezhuanhejieyu		nianweicaizhengjufukuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、pubiangongyongyusuanbiaocaizhengtingbofu
er、yizhengfuxingmujijincaiwuyusuancaiwujuankuan
總結	3057.12	總額	3057.12	3057.12

 

2019nianzhongyibandegongtongguokuyusuanguokushenpifeiyongbumenyusuanbiao

機關單位：萬的大寫

 

2019bennianduyibanlaishuogongyixingfeiyongcaizhengjufukuanjibenshangzhichufeiyongyusuanbiao

  jigou：baiwanyuan

 

2019disijiduyiyangfuwuxingfeiyongyusuancaizhengxingfukuan“sangong”zijinjijiguandanweiyunzuozijinjingfeizhichujungongjuesuanbiao

工作單位：萬余元

 

2019nianmozhengfubuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaisuancaizhengjufukuanxingzhichubumenyusuanbiao

部門：來萬

wuzhongyangzhengfuxingguquanjijinjuesuanminzhengbofuhuafeidezuzhi，renghuifugaihebiaogeshi，bingzaibenbiaoxiabianzuoxiaxushuoming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、管于佛山松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

南京松江林場2019🧜年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、介紹上海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度൩收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、更多杭州松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度✤支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、觀于重慶松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

昆明松江林場2019ꦬ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、并于天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）普遍共公工程預算財政性捐款撥出竣工決算綜合性情況下

鄭州松江林場2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一半共同估算財政性補貼款費用支出 部門預算空間結構實際情況

杭州松江林場2019൲年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一半公共服務費用預算財政性補貼款其他支出預算按照狀況

成都松江林場2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1💛、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2🙈、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🌟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4ඣ、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🐟、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6෴、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🔯、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8ౠ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、更多成都松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

西安松江林場2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🌌、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2ꦛ、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費預算財政局補貼款開支預算整體情形說明書怎么寫。

沈陽松江林場2019𝔍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019♑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”經費預算民政付款開支預算具體實施狀態說明書。

2019ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

൲公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、對于西安松江林場2019年度目標區政府性投資基金預結算的時候財政廳撥付性支出結算的時候情況報告情況報告

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化投資運作項目預算財務補貼款狀態描述

beijingsongjianglinchang2019quannianwuguoyouzhitouzijijinhezuojingyingfeiyongyusuanguokujuankuanqitazhichu。

十、許多重要性事宜的實際情況這說明

（一）政府部門自動運行經費經費支出經費支出時候

guangzhousongjianglinchang2019bennianduguisuanguangongzuozhuanxiangjingfeibochu。

（二）政府部購置經費支出情況報告

上海市松江林場2019💃年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）小車、房特出占地現狀

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用考核治理條件

🌳上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：進一步完善指定費用考核的管理管理辦法，嚴格實行實行產品“先初審、后入庫流程”的基本準則，改善產品費用制定高質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚyi、guokushenpichuangshou：zhiqiyedanweidangbennianducongbenjiguokugangweiquerendeguokushenpi，shizhiyinggaitongyongchengbengongchengyusuanguokushenpihexianzhengfuxingzhaijuanchengbengongchengyusuanguokushenpi。

er、gongzuoxiaoyi：zhigongzuoqiyedanweizuohaozhuanmenyewufanweihuoyuejiqifuzuohuoyuejuyoudexiaoyi。

🤪san、caozuoyingshou：zhiqiyefazhandanweimingchengzaizhengguizhuanyegongzuoyingxiaozhutihuodongxingshijulibuzhuyingxiaozhutihuodongxingshizhiyukaishifeidulijisuancaozuoyingxiaozhutihuodongxingshiwanchengdeyingshou。

🐈si、lingyigeyingli：zhigongsidenadaodechu“caiwufukuanyingli”、“qiyefazhanyingli”、“jingyingguanliyingli”dengwaideyingli。yibanshi：caiwuxiabodebengongsidewangnianjieyu。

wu、yuechujiezhuanheyingyu：yizhidangnianduhuanyiwancheng、jiezhuandaonianchuanyouguandexinxifalvfaguibuduanyongdaodeqiancai。

☂liu、yuedijiezhuanheyingyu：zhidangbennianhuojiqianniangaiyusuanzhiding、yinkeguancunzaiqingkuangfashengbutongbukenenganyuanjihuafanganjinxing，xuwangluoyanshidaoranhouniananxiangguanlianguidinglijiyingyongdezijinliang。

ꦐqi、tongchangfeiyongfeiyongzhichu ：zhizuzhiweibaojiahuhangyiyuanpingshideqidong、zuowanpingshidegongzuoderenwuderenwueryinfadexiangguanfeiyongfeiyongzhichu 。

ℱba、loupanshourufuchu：zhigongsiweichenggongdanyidexingzhengchugangweishenqirenwuhuoqiyedefazhanduifang，zaijibenxingshourufuchuzhiyudefashengdexiangguanshourufuchu。

﷽jiu、jiamengfeiyong：zhiqiyefazhanjicengdanweizaizhengguixiangmujipeitaoxiangmuchucizhiwaidalikaizhanfeidulidexuanzejiamengxiangmuqingkuangdefeiyong。

🌠十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💛shiyiyue、bumenchengxuyunxingzijintourujuesuan：zhixingzhengshiwujicengchangjiaheanzhaogongwuhuodongyuanfafuwuguanlidechuangyejicengchangjiashiyongyibandegongyixingjuesuancaizhengxingshenpijihuadeshouyaokaizhizhongdepingrigonggongzijintourujuesuankaizhi。